*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、风险评估人、风险评估日期等 |
3 | 风险监控 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、监控周期、监控人员、监控结果等 |
4 | 风险报告 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、报告类型、报告人员、报告日期等 |
5 | 风险跟踪 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、跟踪人员、跟踪日期、跟踪结果等 |
6 | 风险审计 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、审计人员、审计日期、审计结果等 |
7 | 风险预警 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、预警人员、预警日期、预警原因等 |
8 | 风险排名 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、排名标准、排名人员、排名日期等 |
9 | 风险溯源 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、溯源人员、溯源日期、溯源结果等 |
10 | 风险汇总 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施、汇总人员、汇总日期、汇总结果等 |